Коды КВЭД для ООО на общей системе налогообложения Одесса
Коды КВЭД для ООО на общей системе налогообложения Одесса. Матрица 15+ областей с описаниями, налогами и рекомендациями. Купить готовое ООО.
На общей системе налогообложения можно работать с ЛЮБЫМИ кодами КВЭД. Это основное преимущество общей системы перед Единым налогом.
Но выбор правильного кода КВЭД все равно важен, поскольку он описывает вашу основную деятельность для:
• Налоговой
• Клиентов
• Госзакупок и тендеров
• Банков и страховок
Ниже вы найдете ПОЛНУЮ МАТРИЦУ с 15+ отраслями, где перечислены все КВЭД коды для общей системы, с описаниями, налогами и ограничениями.
Матрица включает:
• Отрасли от розничной торговли до экспорта услуг
• Налоговые ставки для каждого вида деятельности
• Информацию о НДС регистрации
• Рекомендации для государственных тендеров
Матрица кодов КВЭД для ООО на общей системе — 15+ Отраслей
Ниже представлена полная матрица кодов КВЭД для ООО по общей системе налогообложения. В отличие от ЕП здесь нет ограничений по видам деятельности (кроме отдельных), а налоги зависят от прибыли и выручки.
| Код КВЭД | Вид деятельности | Описание | Налоги* | Отчетность | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Область 1: РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ (47.xx) | |||||
| 47.11 | Розничная торговля в общих магазинах | Магазин с разнообразными товарами (одежда, обувь, бакалея и т.д.) | 18% + 20% НДС | Месячный НДС + Квартальный налог | Рекомендуется для тендеров |
| 47.19 | Розничная торговля другими товарами | Неспециализированные магазины | 18% + 20% НДС | Месячная НДС + Годовая декларация | Допустимый |
| 47.73 | Розничная торговля лекарственными средствами | Аптеки и аптечные киоски | 18% + 7% НДС (снеженная ставка) | Месячный НДС | Требует лицензии |
| 47.90 | Розничная торговля товарами через другие каналы | Интернет-магазины, каталоги | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 47.99 | Розничная торговля товарами в киосках | Киоски, палатки, распродажные точки | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| ОТРАСЛЯ 2: ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ (46.xx) | |||||
| 46.11 | Оптовая торговля зерном и кормом | Продажа сельскохозяйственных товаров | 18% + 20% НДС | Месячная НДС + Декларация | Разрешено для экспорта |
| 46.71 | Оптовая торговля деревом и изделиями из дерева | Продаж дерева оптом | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Популярно в Одессе |
| 46.72 | Оптовая торговля металлами и рудой | Продажа металла, скупка металлолома | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Нуждается в регистрации |
| 46.73 | Оптовая торговля стройматериалами | Строительные материалы оптом | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 46.90 | Оптовая торговля без специализации | Комиссионная торговля, разные товары | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Для больших подельцев |
| ОБЛАСТЬ 3: УСЛУГИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (55-56) | |||||
| 55.10 | Гостиницы и аналогичные средства размещения | Гостиницы, гости, хостелы | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Нуждается в регистрации отеля |
| 55.20 | Кемпинги и туристические базы | Кемпинги, мобильные дома | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 56.10 | Рестораны и столовые | Рестораны, кафе, столовые | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Популярно в Одессе |
| 56.21 | Столовые при заведениях | Столовые при фабриках, школах | 18% + 20% НДС (или 7%) | Месячный НДС | Допустимый |
| 56.30 | Услуги баров и пабликов | Бары, паблики, винотеки | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Требует лицензии на алкоголь |
| Область 4: ПРОИЗВОДСТВО (10-33) | |||||
| 10.11 | Переработка мяса и птицы | Мясокомбинаты, птицеперерабатывающие | 18% + 20% НДС | Месячная НДС + Декларация | Требует лицензии |
| 13.10 | Изготовление текстиля | Текстильные фабрики | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 14.11 | Производство одежды | Швейное производство | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 16.10 | Пылевидение древесины | Деревообрабатывающие фабрики | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Нуждается в разрешении |
| 20.11 | Производство химических удобрений | Химико-фармацевтические заводы | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Требует лицензии |
| 24.10 | Производство металлов | Металлургические заводы | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Крупные компании |
| 28.11 | Производство двигателей и турбин | Машиностроение | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Нуждается в квалификации |
| ОБЛАСТЬ 5: СТРОИТЕЛЬСТВО (41-43) | |||||
| 41.20 | Строительство домов | Постройка жилых комплексов | 18% + 20% НДС | Месячная НДС + Декларация | Популярно в Одессе |
| 41.30 | Строительство инженерных объектов | Дороги, тоннели, мосты | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Нуждается в разрешении |
| 42.11 | Строительство дорог и автостоянок | Прокладка дорог | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Требует лицензии |
| 43.21 | Монтажные работы электрических систем | Монтаж электричества, проводки | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Нуждается в разрешении |
| 43.32 | Монтажные работы газовых систем | Монтаж газопровода, отопления | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Нуждается в разрешении Газа |
| 43.99 | Другие специализированные строительные работы | Отделка, ремонт, фасады | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| Область 6: СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ (45.xx) | |||||
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | СТО, автомеханика, автомоечная | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 45.40 | Продажа и монтаж запасных частей | Магазины запчастей | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| Область 7: ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ (49-50) | |||||
| 49.32 | Такси и другой пассажирский транспорт | Такси, микроавтобусы, перевозки | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Нуждается в регистрации |
| 49.39 | Другой наземный пассажирский транспорт | Чартеры, экскурсии, туры | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 49.41 | Перевозки грузов | Грузовые перевозки, логистика | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Разрешено для экспорта |
| 50.30 | Другие пассажирские услуги | Прокат авто, водительские услуги | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| Область 8: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (58-63) | |||||
| 58.11 | Издательство книг и журналов | Издательство, печать, полиграфия | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 61.10 | Телекоммуникаций через провода | Интернет, телефония, ТВ | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Требует лицензии |
| 62.01 | Компьютерное программирование | Разработка ПО, веб-разработка, мобильные приложения | 18% + 0% НДС (экспорт) | Месячный НДС | Популярно для экспорта! |
| 62.02 | Консалтинг по информатике | IT-консалтинг, аудит, супорт | 18% + 0% НДС (экспорт) | Месячный НДС | Экспорт услуг! |
| 62.03 | Управление средствами ИТ | Облачные услуги, хостинг, датацентры | 18% + 0% НДС (экспорт) | Месячный НДС | Экспорт услуг! |
| Область 9: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (69-73) | |||||
| 69.10 | Юридические услуги | Юрконсультации, адвокатские услуги | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Нуждается в регистрации в реестре |
| 69.20 | Бухгалтерские услуги | Ведение бухгалтерии, учет | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 70.10 | Деятельность управления компаниями | Консалтинг, управление, стратегия | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 70.22 | Другие консультационные услуги | Консалтинг, исследование, аналитика | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 71.11 | Архитектурные услуги | Проектирование, архитектура, дизайн | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Нуждается в квалификации |
| 72.11 | Исследования и разработки | НИОКР, научные исследования | 18% + 0% НДС (научно-издательские) | Месячный НДС | Возможна 0% НДС |
| 73.11 | Реклама и маркетинг | Рекламные агентства, продвижение | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| Область 10: ОБРАЗОВАНИЕ (80) | |||||
| 80.10 | Дошкольное образование | Детские сады, ясли | 18% + 20% НДС (или 7%) | Месячный НДС | Требует лицензии |
| 80.21 | Начальное и среднее образование | Частные школы | 18% + 7% НДС | Месячный НДС | Требует лицензии |
| 80.30 | Высшее образование | ВУЗы, курсы повышения квалификации | 18% + 7% НДС | Месячный НДС | Требует лицензии |
| 80.42 | Образовательная поддержка | Репетиторство, прикладные курсы, тренинги | 18% + 7% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| ОТРАСЛЯ 11: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (86-88) | |||||
| 86.10 | Больницы и клиники | Частные клиники, санатории | 18% + 20% НДС (0% – медикаменты) | Месячный НДС | Требует лицензии |
| 86.21 | Общая медицинская практика | Частные поликлиники, больницы | 18% + 0% НДС (медицинские услуги) | Месячный НДС | Требует лицензии |
| 86.90 | Другая деятельность здравоохранения | Массаж, физиотерапия, косметология | 18% + 20% НДС (0% – медицинские услуги) | Месячный НДС | Нуждается в разрешении |
| ОБЛАСТЬ 12: ЛИЧНЫЕ УСЛУГИ (81-82) | |||||
| 81.10 | Уборка и очистка | Клининг, услуги уборки | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 81.30 | Ремонт и настройка изделий | Ремонт мебели, обуви, одежды, бытовой техники | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 82.11 | Административное офисное обслуживание | Бухгалтерия, управление, рецепция | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 82.19 | Копирование и размножение документов | Полиграфия, размножение, цифровая печать | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Допустимый |
| 82.92 | Упаковка товаров | Упаковка для экспорта | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Экспорт услуг |
| Область 13: ИСКУССТВО И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (90-93) | |||||
| 90.01 | Сценические искусства и музыка | Театры, концерты, выставки, концертный прокат | 18% + 20% НДС (7% – культура) | Месячный НДС | Допустимый |
| 90.02 | Знакомство с искусством | Музеи, галереи, выставки, арт-центры | 18% + 7% НДС | Месячный НДС | Нуждается в разрешении |
| 93.11 | Деятельность спортивных клубов | Спортивные клубы, тренировки, залы | 18% + 20% НДС (7% – спорт) | Месячный НДС | Допустимый |
| 93.29 | Другая развлекательная деятельность | Кино, казино, развлекательные парки | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Требует лицензии |
| ОТРАСЛЯ 14: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (01-03) | |||||
| 01.11 | Выращивание зерновых и бобовых культур | Растениеводство, зерно | 18% + 0% НДС (аграрная ставка) | Годовая декларация | Специальная ставка НДС |
| 01.19 | Выращивание других однолетних культур | Овощеводство, цветоводство, бахчеводство | 18% + 0% НДС (аграрная ставка) | Годовая декларация | Специальная ставка НДС |
| 01.30 | Разведение животных | Скотоводство, птицеводство, свиноводство | 18% + 0% НДС (аграрная ставка) | Годовая декларация | Специальная ставка НДС |
| 03.11 | Рыболовство и рыбоводство | Пресноводное рыболовство, аквакультура | 18% + 0% НДС (аграрная ставка) | Годовая декларация | Специальная ставка НДС |
| ОТРАСЛЯ 15: БАНКИ И СТРАХОВАНИЕ (64-66) | |||||
| 64.11 | Центральные банки | НБУ, основные операции | 18% + 0% НДС | Лунная, Квартальная | Государственные учреждения |
| 64.19 | Другие кредитные учреждения | Частные банки, микрокредитование | 18% + 0% НДС | Лунная + Квартальная | Нуждается в лицензии НБУ |
| 65.12 | Страхование имущества и персонала | Страховые компании, брокеры | 18% + 0% НДС | Лунная + Квартальная | Требует лицензии |
| 66.19 | Другие услуги, связанные со страхованием | Страховое посредничество | 18% + 20% НДС | Месячный НДС | Нуждается в разрешении |
* Налоги рассчитываются как: 18% налога на прибыль + НДС (0-20% в зависимости от вида деятельности) + 22% ЕСИН для наемных работников
Ставки НДС по видам деятельности на общей системе
В общей системе размер НДС зависит от вида деятельности. Это позволяет оптимизировать налоги, особенно при экспорте!
НДС 20% - Стандартная ставка
- Большинство видов розничной и оптовой торговли
- Строительство, ремонт
- Услуги (кроме отдельных)
- Производство
НДС 7% — Сниженная ставка
- Медицинские услуги и лекарственные средства
- Продукты питания (некоторые)
- Образование и чертеж
- Книги и издания
НДС 0% - Нулевая ставка (экспорт)
- IT-услуги для иностранцев
- Консалтинг для иностранных клиентов
- Логистические услуги при экспорте
- Научные и технические услуги
НДС 0% - Специальная аграрная ставка
- Сельскохозяйственная продукция
- Продукты животноводства
- Рыбная продукция
Разница между ООО на общей системе и НДС системе
Часто люди путают общую систему налогообложения по НДС. Это разные вещи!
Общая система налогообложения:
• 18% налога на прибыль
• Платишь 22% ЕСИН для наемных работников
• 20% (7%, 0%) НДС в зависимости от вида деятельности
• Сложная бухгалтерия
• Месячная НДС отчетность + Квартальная декларация налога
НДС система:
• 18% налога на прибыль (как и общая)
• Платишь 22% ЕСИН (как и общая)
• Только НДС (нет отдельного взвешивания)
• Также сложная бухгалтерия
• Месячная НДС отчетность + Квартальная декларация налога
Основная разница:
На НДС системе вы платите ТОЛЬКО НДС от продаж товаров/услуг. В общей системе вы платите 18% налога на прибыль (от дохода минус расходы).
Рекомендация:
Для малого бизнеса с малыми прибылями: общая система дешевле.
Для крупного бизнеса или экспорта: НДС система лучше.
Купить готовое ООО на общей системе в Одессе.
Если вам нужна ООО на общей системе для крупного бизнеса, экспорта или государственных тендеров, мы предлагаем готовые ООО, которые можно использовать сразу!
Наши готовые ООО на общей системе включают в себя:
✓ Готовое ООО с корректным КВЭД для вашей отрасли
✓ Регистрация на общей системе налогообложения
✓ НДС регистрация (если нужна)
✓ Открытый бизнес-счет
✓ Все печати и штампы
✓ Готово для экспорта и тендеров!
Процесс заказа:
1. Свяжитесь с нами
2. Выберите вариант ООО
3. Уточните КВЭД и адрес
4. Получите документы
5. Начните работу завтра!
Не уверены, какой КВЭД выбрать для вашей компании?
Мы поможем вам выбрать самый лучший вариант!
Наши специалисты расскажут вам:
✓ Какой КВЭД лучше всего подходит для вашей деятельности
✓ Какова будет ставка НДС (0%, 7%, 20%)
✓ Как рассчитываются налоги на общей системе
✓ Как участвовать в государственных тендерах
✓ Как оптимизировать экспорт услуг
Бесплатная консультация
Часто задаваемые вопросы о кодах КВЭД на общей системе
Сколько налогов будет платить компания?
Минимально: 18% налога на прибыль (от чистой прибыли) + НДС (0-20%) + 22% ЕСИН от фонда оплаты труда.
Можно ли сменить КВЭД на общей системе?
Да, можно изменить без проблем. Смена занимает 1-2 дня.
Какая разница между общей системой и НДС?
НДС платится на сделки. Общая система – это 18% налога на прибыль + НДС + ЕСИН.
Разрешены ли экспортные услуги на общей системе?
Да! При экспорте услуг вы можете применить 0% НДС, что очень выгодно.
Можно ли использовать аграрную ставку НДС в 0%?
Да, если ваш КВЭД из сельскохозяйственного сектора (01.хх, 03.хх).
Как часто представлять отчеты на общей системе?
Ежемесячно подавать НДС декларацию, квартально подавать декларацию по налогу на прибыль, ежегодно подавать годовую декларацию.